Les factures émises

Permet de visualiser la liste des factures émises à une certaine date ou sur une période
La liste des factures sera toujours triées par numéro de facture

Questions

Question	Description
Du	Date de début de la plage d'émission
Au	Date de fin de la plage d'émission
Date d'émission	Sélectionnez Hôtelière ou civile. Cette question ne vous sera pas posée si votre PMS est paramétré en main-courante minuit
Uniquement manuelle	Cochez cette case si vous désirez uniquement les factures manuelles

SI vous désirez les factures émises à une date précise, renseignez la même date aux questions du et au

Si la date d'émission sélectionnée est hôtelière ou si votre PMS est paramétré en main-courante minuit alors les factures listées seront celles émises entre 2 main-courantes correspondra à la date du programme

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Voir aussi

Les colonnes disponibles

Les colonnes de cette édition sont personnalisables.

Nom de la colonne	Titre de colonne	Description
Chambres et occupants	NUMERO DE CHAMBRE	Numéro de la chambre suivi du Nom prénom du premier occupant de la réservation (1).
Date de départ	DEPART	Date de départ prévu.
Date d'arrivée	ARRIVEE	Date d'arrivée.
Extra	EXTRA	S'agit-il d'une facture d'extra. X si oui.
Facture manuelle	MAN	S'agit-il d'une facture manuelle (non liée à une réservation). X si oui.
Mode de règlement	MODE	Concaténation des différents modes de règlements utilisés est de leurs montants respectifs.
Montant C.A. T.T.C.	C.A. T.T.C.	Chiffres d'affaires T.T.C.
Montant Commissions	MONTANT COMMISSIONS	Montant total des commissions (apparentes + non apparentes sur facture).
Montant offerts	MONTANT OFFERTS	Montant total des offerts.
Montant remises	MONTANT REMISES	Montant total des remises.
Montant H.T.	MONTANT H.T.	Montant total Hors-Taxes net.
Montant T.T.C.	MONTANT T.T.C.	Montant total Toutes Taxes Comprises net.
Montant T.V.A.	MONTANT T.V.A.	Montant total des différents taux de T.V.A.
Numéro de chambre	#	Numéro de chambre.
Nom	NOM	Nom principal de la réservation liée.
Nom, (occupants)	NOM, (OCCUPANTS)	Nom principal de la réservation. SI cette dernière contient des occupants, alors leurs noms seront affichés entre parenthèses.
Nombre de jours	JOUR NB	Depuis combien de jours la facture est-elle ouverte.
Nombre de personnes	NBR	Nombre d'adultes et d'enfants cumulés.
Numéro de facture	FACTURE	Numéro de la facture
Qt Offerts	QT OFFERTS	Quantité de produits offerts.
Report J-1	REPORT J-1	Chiffre d'affaires de la facture correspondant au report de la veille.
Reste à payer	RESTE A PAYER	Montant restant à régler par le client.
Segmentation	SEGMENT	La (les) segmentation(s) de marché définie(s) sur la réservation
Total des encaissements	PAIEMENTS	Montant total des encaissements reçus (arrhes et acomptes inclus)
Voucher	VOUCHER	Le n° de bon d'agence (voucher)

Notes d'informations

(1) : Si la réservation contient plus d'un occupant, alors le nom prénom de l'occupant seront suivi du symbole ...

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