C’est dans cet espace que vous pouvez traiter vos factures débitrices.

Une facture soldée en débiteur n’apparaitra dans cet onglet qu’après la clôture suivant la mise en débiteur

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Mode de recherche :

	Par numéro de facture
	Par nom de kardex payeur
	Par numéro de confirmation (Voucher)

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Grouper les factures soit par même nom, même segmentation, par société, par Référence

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Liste des factures (colonnes de gauche à droite) :

Nom de Société
Kardex payeur
Référence
Segmentation
Voucher
Kardex Occupant
Date du règlement
Numéro de facture (sur lequel on peut cliquer pour voir le détail de la facture)
Coche pour confirmer la sélection d’une ou de plusieurs factures

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Résumé de la balance

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Récapitule le nom du kardex payeur, le nombre de factures sélectionnées et le montant total débiteur

Pour régler une ou plusieurs factures débitrices après réception du règlement, vous pouvez cocher les cases correspondantes aux factures concernées puis cliquer sur le bouton Payer.

Après avoir choisi un mode de règlement, la fenêtre suivante s’affiche :

	Mode de règlement préalablement sélectionné
	Montant du règlement à reporter sur la ou les factures.
	Affichage des factures concernées et de la répartition des règlements sur les différentes factures (encadré n°2)

Vous pouvez soit renseigner dans chaque facture un montant précis manuellement (encadré n°2), soit laisser le PMS faire une répartition sur les différentes factures (encadré n°1)

Dans notre exemple, le montant TTC des 2 factures est de 200 € :

Si vous recevez moins, 150 € par exemple. Via l’encadré 1, le PMS va solder la première facture à 100 € et la seconde de 50 €. Via l’encadré 2, vous pourrez faire une répartition différente.
Si vous recevez plus que 200 €. Via l’encadré 1 uniquement car il n'est pas conforme de régler une facture avec un solde négatif, le PMS va poster la différence, le trop perçu donc, sur le compte client du kardex payeur.

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